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$1.150.000,01
TOTAL A PAGAR
01785
ORTEG�N SERRANO JUAN CARLOS
Forma de Recaudo
RECAUDO TRANSACCION O PAGO CARTERA
Páguese antes de
31/01/2025
FACTURAS Y CONCEPTOS
FE - 1741
PROMOCION Y FOMENTO DEPORTIVO
30/12/2024
Fecha Facturado
$503.701,40
ZPAR - 544
CONSUMO PTO VENTA PARRILLA
08/12/2024
Fecha Facturado
$18.000,01
FE - 1741
CUOTA DE SOSTENIMIENTO
30/12/2024
Fecha Facturado
$503.298,60
FE - 1741
DONACION FONDEMIGOLF
30/12/2024
Fecha Facturado
$6.000,00
FE - 1741
ONCEAVA CUOTA EXTRAORDINARIA
30/12/2024
Fecha Facturado
$119.000,00
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