$1.896.700,03
TOTAL A PAGAR
01220
CONTRERAS RAMIREZ GERMAN
Forma de Recaudo
RECAUDO TRANSACCION O PAGO CARTERA
Páguese antes de
31/01/2025
FACTURAS Y CONCEPTOS
FE - 1400
CUOTA DE SOSTENIMIENTO
30/12/2024
Fecha Facturado
$675.229,80
ZPIN - 70
CONSUMO PTO VENTA PARQUE INFANTIL
15/12/2024
Fecha Facturado
$14.499,99
FE - 1400
PROMOCION Y FOMENTO DEPORTIVO
30/12/2024
Fecha Facturado
$675.770,20
ZVCA - 560
CONSUMO PTO VENTA VESTIER CABALLEROS
01/12/2024
Fecha Facturado
$25.700,00
ZPAR - 531
CONSUMO PTO VENTA PARRILLA
08/12/2024
Fecha Facturado
$132.900,01
ZVCA - 676
CONSUMO PTO VENTA VESTIER CABALLEROS
08/12/2024
Fecha Facturado
$43.200,02
FE - 1400
DONACION FONDEMIGOLF
30/12/2024
Fecha Facturado
$6.000,00
ZTAB - 1082
CONSUMO PTO VENTA TABERNA
15/12/2024
Fecha Facturado
$9.500,00
ZPIN - 68
CONSUMO PTO VENTA PARQUE INFANTIL
15/12/2024
Fecha Facturado
$9.200,00
FE - 1400
ONCEAVA CUOTA EXTRAORDINARIA
30/12/2024
Fecha Facturado
$119.000,00
ZCFA - 2231
CONSUMO PTO VENTA COMEDOR FAMILIAR
01/12/2024
Fecha Facturado
$46.999,99
ZPAR - 661
CONSUMO PTO VENTA PARRILLA
15/12/2024
Fecha Facturado
$106.200,01
ZREF - 1276
CONSUMO PTO VENTA REFUGIO
12/12/2024
Fecha Facturado
$4.200,00
ZCFA - 2875
CONSUMO PTO VENTA COMEDOR FAMILIAR
12/12/2024
Fecha Facturado
$24.100,01
ZREF - 1277
CONSUMO PTO VENTA REFUGIO
