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$1.650.000,00
TOTAL A PAGAR
01632
PE�A GUERRERO JORGE ANDRES
Forma de Recaudo
RECAUDO TRANSACCION O PAGO CARTERA
Páguese antes de
31/01/2025
FACTURAS Y CONCEPTOS
ZREF - 910
CONSUMO PTO VENTA REFUGIO
01/12/2024
Fecha Facturado
$4.200,00
ZREF - 964
CONSUMO PTO VENTA REFUGIO
03/12/2024
Fecha Facturado
$8.400,00
FE - 1642
ONCEAVA CUOTA EXTRAORDINARIA
30/12/2024
Fecha Facturado
$119.000,00
FE - 1642
DONACION FONDEMIGOLF
30/12/2024
Fecha Facturado
$6.000,00
FE - 1642
RIFA PESEBRE
30/12/2024
Fecha Facturado
$25.000,00
FE - 1642
PROMOCION Y FOMENTO DEPORTIVO
30/12/2024
Fecha Facturado
$675.770,20
ZCFA - 2805
CONSUMO PTO VENTA COMEDOR FAMILIAR
11/12/2024
Fecha Facturado
$69.300,01
ZREF - 1226
CONSUMO PTO VENTA REFUGIO
11/12/2024
Fecha Facturado
$8.400,00
ZCFA - 2295
CONSUMO PTO VENTA COMEDOR FAMILIAR
03/12/2024
Fecha Facturado
$10.399,99
ZCFA - 2914
CONSUMO PTO VENTA COMEDOR FAMILIAR
13/12/2024
Fecha Facturado
$26.800,00
FE - 1642
CUOTA DE SOSTENIMIENTO
30/12/2024
Fecha Facturado
$675.229,80
ZCFA - 2167
CONSUMO PTO VENTA COMEDOR FAMILIAR
01/12/2024
Fecha Facturado
$12.000,00
ZCFA - 2921
CONSUMO PTO VENTA COMEDOR FAMILIAR
13/12/2024
Fecha Facturado
$9.500,00
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