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NIT. 860039884
AUTOPISTA NORTE KM 30 VIA SOPO
(601) 8713640
SOPO
Señor(a)(es):
CONTRERAS OCHOA GABRIEL
COD:
01213
IDENTIFICACIÓN:
01213
ESTADO DE CUENTA DEL MES: MARZO DE 2026
Saldo Anterior
$ 1.744.200,00
Cargos del Mes
$ 1.706.385,01
Pagos del Mes
-$ 1.744.200,00
Total a Pagar
$ 1.706.385,01
RELACIÓN DE CARGOS, CONSUMOS Y PAGOS DEL MES DE: MARZO DE 2026
Fecha
Doc. No.
Detalle
Valor
2026/03/12
0036246
CONSUMO PUNTO DE VENTA
$ 30.000,00
2026/03/31
FE10545
CUOTA EXTRAORDINARIA VIG 2026
$ 124.985,00
2026/03/31
0010840
CONSUMO PUNTO DE VENTA
$ 204.000,00
2026/03/31
0036217
CONSUMO PUNTO DE VENTA
$ 43.400,01
2026/03/31
FE11343
DONACION FONDEMIGOLF
$ 6.000,00
2026/03/31
FE11343
CUOTA DE SOSTENIMIENTO
$ 648.740,40
2026/03/31
FE11343
PROMOCION Y FOMENTO DEPORTIVO
$ 649.259,60
2026/03/31
337
NOTAS AJUSTE CLIENTE
-$ 1.744.200,00
Nota aclaratoria:
Este Estado de Cuenta corresponde al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2026,
no registra pagos efectuados en el presente mes.
Los movimientos Consumo Punto de Venta corresponden a cuentas con forma de pago Crédito generadas en los Puntos de Venta
Para mayor información, comunicarse al 321 213 2846 o dirigirse directamente a la oficina de Cartera.
Páguese antes del 29 de abril
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